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XX工业气体有限公司
关于《安全生产标准化》不符合项的整改报告
XX市安全生产监督管理局、XX市安全生产监督管理局：
2011年11月10日XX市安全生产监督管理局、XX安全生产监督管理局组织专家组，对我公司安全生产标准化进行了严格的评审，评审结果，我公司达到了安全生产标准化的评审要求，同时，专家组指出我公司安全生产标准化有64处不符合项，需整改，接到通知后，我公司领导立即召开各部门主管级会议，要求各部门严格按照安全生产标准化标准进行整改，不留隐患，现将我公司安全生产标准化不符合项整改如下：
序 号
要素
不 符 合 项 描 述
整改措施
1
1
1、法律法规清单中有不适用的法律法规；
2、未见法律法规更新记录
我公司安全生产标准化法律、法规清单经仔细检查，删除不适用的法律、法规并做好法律法规的更新记录。
2
1
缺少法律法规宣传材料
3
1.2
1、缺少法律法规符合性评价报告；
2、缺少法律法规整改计划及整改措施记录
4
2.1
从业人员中有不了解安全生产方针和目标的5
2.2.
缺少安全文化的建设方案
6
2.2.5
领导带班记录不全
7
2.3.2
从业人员中有不了解其安全职责
8
2.3.3
奖惩记录内容与奖惩细则不一致
9
2.4.1
企业未配备注册安全工程师
10
3.1.4
风险评价取值不准确
11
3.2.1
风险分析记录中事故对人员伤害因素的分析较少
12
3.2.2
会议记录中缺少风险评价会议的内容
13
3.3.1
1、重大风险清单数据填写有误，填写应具体；
2、重大风险清单中未列出全部的重大风险
14
3.5.3
缺少重大危险源安全评估报告、分析记录
15
3.5.6
重大危险源未备案
16
3.7.2
缺少年度风险评价效果相关评审和检查记录
17
4.1.1
《风险评价管理制度》、《仓库、罐区管理制度》和《特种设备管理制度》应符合企业实际情况
18
4.2.1
1、缺少操作规程清单；
2、缺少操作规程签发文件
19
5.2
从业人员岗位标准不明确
20
5.4.1
个别人未持证上岗
21
5.4.3
特种作业人员培训档案未及时更新
22
5.6.2
未见负责人参加班组安全活动的记录
23
5.6.4
缺少安全管理部门或专职安全生产管理人员对安全活动记录进行检查签字的记录
24
6.2.1
安全设施管理管理台账登记不全（缺少空气呼吸器、煤气浓度检测仪等内容）
25
6.2.3
安全设施维护、保养检查记录不全
26
6.2.4
设备检维修计划中缺少安全设施方面的内容
27
6.3.5
个别安全阀校验超期
28
6.4.3
个别操作人员对工艺过程中的风险的认知程度应提高
29
6.5.1
关键装置、重点部位缺少企业领导的联系点
30
6.5.2
缺少企业领导对联系点进行监督指导的记录
31
6.5.3
联系点活动记录中缺少负责人的内容
32
6.5.5
关键装置、重点部位应急预案演练记录不全（缺一次）
33
7.2.1
1、安全标志一览表内容不全面；
2、变压器室外缺少危害告知
34
7.2.2
重大危险源缺少告知牌
35
7.4
未见对承包商的施工方案和应急预案的审查记录
36
8.2.1
1、职业危害防治计划和实施方案应针对企业的实际情况制定和完善；
2、缺少健康监护报告；
3、每位员工的健康监护档案应单独存放
37
8.2.5
作业现场未设置检测点
38
8.2.6
未见上岗前、离岗前职业健康体检记录
39
8.3.1
1、个体防护用品台账未及时更新；
2、培训记录缺少对培训效果的评估
40
9.2
分类汇总记录不全面
41
9.3.1
1、个别产品的安全技术说明书中有不适用的内容；
2、安全标签未及时更新
42
9.3.2
采购的危险化品缺少安全标签
43
9.4
1、24小时应急咨询服务电话号码不一致；
2、现场测试应急咨询服务应加强培训
44
9.6
危险化学品的培训记录中缺少对培训效果的评估
45
9.7
1、危险化学品的出入库记录不全（缺少采购的危险化学品的记录）；
2、未见危险化学品输送管道的巡线记录
46
10.1.1
1、个别人员对应急指挥系统不了解；
2、应急指挥办公室设在了安全部，应与公司的组织机构一致
47
10.1.3
个别人员不了解应急时的职责
48
10.2.1
消防设施、器材台账与预案中不一致
49
10.2.2
企业文件上应急电话与一书一签上的应急咨询服务电话不一致
50
10.3.1
未针对公司邻近的煤气柜造成的风险制定应急措施
51
10.3.2
缺少对应急预案的评审和修订的规定的内容
52
10.5.1
个别人不熟悉事故报告程序
53
10.5.3
企业负责人应加强对事故补报的要求和内容的了解
54
10.6.4
事故档案应加强管理，未及时更新
55
11.1
1、安全检查管理制度中明确专业性安全检查的频次要求；
2、制度的内容未及时更新
56
11.1.2
1、未见具体的安全检查计划；
2、缺少对安全检查表的应用的培训
57
11.1.3
1、安全检查表缺少编制单位、审核、批准等内容；
2、未见对安全检查表的评审、修订记录
58
11.2.1
安全检查台账未及时更新
59
11.2.2
1、综全性安全检查不符合要求，应根据实际情况确定综合性安全检查的级别和频次；
2、专业性安全检查的内容不全；
3、季节性安全检查的记录不完整；
4、节假日安全检查的内容不符合要求
60
11.3.1
隐患整改记录不完善
61
11.3.2
未见企业对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查的记录
62
63
我公司安全生产标准化法律、法规清单经仔细检查，删除不适用的法律、法规并做好法律法规的更新记录。
对我公司员工进行了法律、法规教育并做好法律、法规的宣传记录。
已做好法律法规符合性评价报告、法律法规整改计划和整改措施。
对我公司员工进行了安全生产方针和目标的教育并出台了安全文化建设方案。
各部门主管带班期间已做好记录。
对我公司员工已做了安全职责教育。
已按照我公司奖惩制度做好奖惩记录。
从外单位聘请一位注册安全工程师。
按照安全标准化风险评价取值
增加了风险分析记录中事故对人员伤害因素的分析。
在今后安全会议中增加风险评价的内容并作好记录。
重大风险清单数据已更改，清单中已列出全部重大风险。
重大危险源备案工作12月底前完成。
已做好年风险评价效果相关评审和检查记录。
对《风险评价管理制度》、《仓库、罐区管理制度》和《特种设备管理制度》按照我公司生产现场实际进行了更改。
增加了操作规程清单并出台了操作规程签发文件。
明确了我公司员工岗位标准。
对未持证上岗的员工进行了安全教育和处罚。
已更新了特种作业人员培训档案。
按照制度部门负责人参加班组安全活动已做记录。
专职安全生产管理人员对安全活动记录进行签字。
已建全了安全设施管理台账。
对安全设施维护、保养检查做了记录。
对个别安全阀进行了校验。
对操作工在工艺操作过程中进行了安全教育。
关键装置、重点部位建立了联系点。
各部门主管对联系点进行监督指导做了记录。
联系点活动记录中增加了部门主管的活动内容。
对关键装置、重点部位进行了应急预案演练。
健全了安全标志一览表的内容，增加了变压器室外危害告知。
已制作了重大危险源告知牌。
今后做好承包商的施工方案和应急预案审查记录。
已按照我公司实际情况制定职业危害防治计划和实施方案，每位员工的健康监护档案已单独存放。
已设置检测点。
今后做好上岗前、离岗前职业健康体检记录。
已更新个体防护用品台账，对培训记录和培训效果进行了评估。
已健全分类汇总记录。
删除了个别产品安全技术说明书中不是用的内容。
今后按照危险化学品管理条例采购。
对24小时应急咨询服务电话号码进行了统一并对应急咨询服务值班人员进行了安全教育。
危险化学平的培训记录中增加了对培训效果的评估。
已健全了危险花谢平的出入库记录并要求员工做好危险化学品输送管道的巡线记录。
对全体员工针对应急指挥系统进行了安全教育，应急指挥办公室设在了安全部。
对全体员工进行了应急预案职责的安全教育。
更新了消防设施、器材台账与应急预案中一致。
对我公司文件上的电话与一书一签的应急咨询服务电话进行了统一。
对公司临近的煤气柜造成的风险制定了应急措施。
增加了对应急预案的评审和修订的规定内容。
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发表于 2022-2-27 18:54:16