环境管理体系内部审核报告

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环境管理体系内部审核报告

记录编号:EMS/TH-JL-BG32

环境管理体系

内审报告

编制:******

审批:******

日期:2008年4月15日

***************有限公司

审核安排

首次审核日期:2008年4月11日

受审核部门

管理层、办公室、供应部、销售部、生产部

车间、设备部、财务部、品管部

内部审核组

组长:******

组员:******

审核目的,

1、评价环境管理体系的符合性、有效性;

2、锻炼内审员的审核技巧。

3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,

生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。

审核依据,

1、 GB/T24001-2004;

2、现行的A0版环境管理体系文件;

3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述

一、审核实施情况:

在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。

二、存在的主要问题:

1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;

2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;

3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及

时完成，并将相关记录报送相关人员。

三、纠正措施要求:

1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;

2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。

不合格项统计与分析,

本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面《不合格分布表》。

对环境管理体系的评价,

贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2008年1月1日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规

定，员工的环境意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。

结论:

本企业依据标准建立了新的环境管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。

附:不合格项分布表

***********有限公司

不合格项分布表

最管品生供办销设财合

高理

相关部门管者管产应公售备务

理代

者表部部部室部部部计要求

4.1总要求 4.2管理方针 4.3.1EMS因素 4.3.2法律法规及其它要求 4.3.3目标和指标 4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3协商与交流 4.4.4HSE管理体系文件 4.4.5文件及资料控制 ? 1 4.4.6运行控制 ? 1 4.4.7应急预案与响应 4.

5.1监测与测量 4.5.2事故、不符合、纠正预防措施

4.5.3记录 4.5.4审核 4.6管理评审

合计 1 1 2